服务事项办事流程

——基建、修缮工程审计

一、办理依据  

《山东女子学院基建、修缮工程项目实施办法》（鲁女院字〔2012〕57号）    

二、承办部门    

审计处工程审计科 

三、服务对象  

校内实施基建、修缮项目的各部门      

四、报送材料  

1、基建修缮工程结算报审资料登记表和施工单位结算承诺书 ；      

2、招投标工程项目需提供招标文件、中标通知书、投标文件及附件；         

3、施工合同或补充协议；         

4、施工组织设计；         

5、工程结算书；          

6、竣工图、工程变更通知、现场签证单；         

7、甲方供料的结算清单；         

8、校长办公会纪要、项目验收单等与结算有关的其它资料。         

五、办事流程  

1、项目完成后，项目管理部门在审计处网站下载并填写基建修缮工程结算报审资料登记表和施工单位结算承诺书；    

2、项目管理部门将真实完备的报送材料送审计处工程审计科；    

3、审计处工程审计科对结算报审资料登记表所列内容与项目管理部门报送的工程合同、签证等原始资料进行逐一核对后，将初步审核完整、合规的工程项目资料报第三方造价咨询单位；    

4、审计处工程审计科组织项目管理部门、施工单位、造价咨询单位现场勘测；    

5、审计处工程审计科组织建设单位、施工单位、造价咨询单位三方签字、确认形成审计报告书；    

6、审计处工程审计科将审计报告书转发项目管理部门、施工单位、校档案室、造价咨询单位、财务处等相关部门。    

七、办理时限    

工作日全天      

八、办理地点    

办公楼316房间    

九、咨询电话    

联系人：国莅婷    

联系电话：0531--86526377